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Diária de Viagem - Empenho 5233/0

Data pagamento : 28/12/2022


DataValorEmpenhoFavorecido
19/12/2022561,005233444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0004759,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.


ANEXOS

ID Título Ver

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